Visão Geral da Execução: CAPITAL CENTRO
Projetos Exclusivos
Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.
Projetos Compartilhados
Projetos que envolvem duas ou mais unidades.
Execução Total
96.2%
R$ 8.60 M de R$ 8.94 M
Execução Proj. Exclusivos
67.0%
R$ 480.6 k de R$ 717.4 k
Execução Proj. Compartilhados
98.8%
R$ 8.12 M de R$ 8.22 M
Evolução Mensal: Executado
Comparativo da execução por tipo de projeto.
Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)
Proporção do valor executado por natureza.
Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)
Proporção do valor executado por natureza.
Orçamento não utilizado por Projeto (Top 7)
Maiores saldos não executados.
Execução Sem Planejamento (Exclusivos)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Execução Sem Planejamento (Compartilhados)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Análise Detalhada de Projetos Exclusivos
As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.
Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)
Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.
Mapa de Performance (Heatmap)
Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.
Gargalos de Execução (Inércia Máxima)
Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.
Análise de Correlação (Dados Adicionais)
As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.
Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)
| FORNECEDOR | VALOR |
|---|---|
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. | R$ 80.9 k |
| MAZILU SERVICOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA - ME | R$ 54.9 k |
| CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | R$ 28.4 k |
| SEBRAE SP - CAPITAL CENTRO | R$ 19.9 k |
| NILLUS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 16.9 k |
| ABACO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 13.4 k |
| BERTO E PACHECO TREINAMENTOS LTDA | R$ 12.6 k |
| MAXI GENTE & GESTÃO LTDA | R$ 12.0 k |
| ESCALA HUMANA EDUCACAO COMPORTAMENTAL E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA | R$ 12.0 k |
| RM DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | R$ 10.6 k |
| TAVOLA DO SABER - EDUCAÇÃO COMPORTAMENTAL E TREINAMENTO PROFISSIONAL EIRELI - ME | R$ 10.6 k |
| HRQ APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | R$ 10.3 k |
| SMART UP SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA | R$ 9.5 k |
| RRT TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | R$ 9.4 k |
| SOCIEDADE BRASILEIRA DESENVOLVIMENTO EMPREENDEDOR LTDA | R$ 9.3 k |
| PROPÓSITO CURSOS LTDA. | R$ 9.2 k |
| ELLOCORP TREINAMENTOS COMPORTAMENTAIS | R$ 8.2 k |
| DYNAMI ATITUDE ASSERTIVA LTDA | R$ 8.1 k |
| Casarini Fernandez Ltda ME | R$ 6.2 k |
| TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | R$ 6.0 k |
Dados de Correlação: Comprometido
| CODCCUSTO | ANO | MES | COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|
| 02117.000001 | 2025 | 4 | 674.4 |
| 02117.000001 | 2025 | 9 | 3040.0 |
| 02117.000001 | 2025 | 10 | 4104.0 |
| 02117.000001 | 2025 | 11 | 1520.0 |
| 02117.000001 | 2025 | 12 | 4560.0 |